Методические материалы для увеличения операционной эффективности бизнеса

Получить

Методические материалы для увеличения операционной эффективности бизнеса

Получить

Чек-лист КРО (контрольно-ревизионный отдел)

Скачать чек-лист
Интерактивный демо-центр

Отсутствуют необоснованно принятые возвраты

Соответствие и наличие документов в инд. коробках с обувью

Недостача товара, хранящегося на складе отсутствует

Отсутствуют признаки фиктивных операций

Отсутствуют незаявленные акты недопоставок (излишек/недостача/пересортица)

Отсутствуют отрицательные остатки на начало инвентаризации (образовавшихся более 1 сут. до даты инвентаризации)

Оформления возвратов от клиентов в 1С ведется верно

Учетное и фактическое наличие товара на складе "Брак" соответствует

Учетное и фактическое наличие товара на складе "Сток" соответствует

Размерная характеристика на обуви соответствует указанной характеристике на ценнике

Пустые коробки из под обуви на адресах хранения отсутствуют (склад)

Нечитабельные ШК на инд. Коробках отсутствуют

Проведение просчетов в соответствии с регламентом (ТСД, ручной)

Товарный группы хранятся в соответствии с требованиями

Выкладка товара в магазине соответствует требованиям

Установка сейфа согласно нормам

Сумма израсходованных денежных средств на ремонт по чекам соответствует с учетными данными

Использование денежных средств полученных под отчет соответствуют представленным отчетным документам(пресчет бюджета и сравнение с учетными данными)

Соответствие фактических и учетных данных денежных средств (сейф)

Соответствие фактических и учетных данных денежных средств (касса)

Соблюдается ли правила хранения денежных средств

Соблюдается ли порядок ведения иных кассовых операций (подписание, наличие, заполнение)

Соблюдается ли регламента при проведении инкассации (РКО, квитанции, Х-отчеты. Наличие, заполненность)

Получите свой «Чек-лист КРО (контрольно-ревизионный отдел)»

Скачать чек-лист

Чек-лист проверки КРО (контрольно ревизионного отдела)

Чем занимается контрольно-ревизионный отдел (КРО)? Среди основных задач контрольно-ревизионного отдела обычно выделяют надзор за использованием финансовых ресурсов и правильным ведением бухучёта, контроль за сохранением материальных ценностей, проверки компании с целью выявить соответствие реальной ситуации корпоративным стандартам. Аудиторская проверка специалистами (ревизорами) контрольно-ревизионного отдела позволяет избежать отрицательных результатов в хозяйственной деятельности и вовремя принять управленческие решения.

Похожие чек-листы

Интерактивная демонстрация системы
    
Оставить заявку

Чек-лист пройден

30%Оценка

4Комментарии

Оставьте свои контакты, и мы вышлем вам чек-лист на электронную почту